Ab dem Magnolia-Release wird das KORONA.pos Cloud Backoffice vom KORONA.studio abgelöst. Die Oberfläche und Funktionen sind dem alten Backoffice ähnlich, aber es haben sich auch einige Dinge geändert auf die wir hier eingehen.

Aufgrund der Umstellung werden Sie beim ersten Einloggen nach dem Update dazu aufgefordert ein neues Passwort festzulegen. Danach können Sie sich wieder wie gewohnt einloggen.

Der Logout, die Paketübersicht, die Supportanfrage usw. sind weiterhin über den Nutzernamen zu erreichen. Dieser wird nun aber in der Navigationsleiste links angezeigt.

Im Dashboard werden die Widgets nun nicht mehr per Drag&Drop verschoben. Weitere Informationen

Für die Nutzer mit Plus-Paket hat sich die globale Auswahl der Organisation aus der Kopfzeile in die Navigationsleiste verschoben. Dazu dient der neue Menüpunkt über Dashboard. Weitere Informationen

Wenn Sie eine E-Mail-Anfrage an unseren IT-Service erstellen, können Sie nun einen Screenshot anhängen. So kann Ihnen unser Support oft schneller helfen, denn ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte.

Im Normalfall muss man sich mit einem Schlagwort behelfen, um Warengruppen aus einer Aktion auszuschließen. Dank Massenbearbeitung ist das nicht so schwierig, aber direkt bestimmte Warengruppen aus einer Aktion auszunehmen, ist sicher komfortabler.

Deshalb gibt es diese Option nun in den erweiterten Einstellungen unserer Couponaktionen.

Kunden, die seit 10 Jahren keinen Einkauf mehr getätigt haben, werden nun automatisch anonymisiert.

Mi dem Schlüssel „privacy.lastUse“ kann auch für die Tickets die nicht mehr gültig sind, eine automatische Anonymisierung aktiviert werden. Dabei gibt der Schlüssel die Anzahl Tage an, die das Ticket nicht mehr gültig ist und wird im Korona.Entry Widget unter Datenaustausch eingetragen.

Die Anonymisierung wird einmal täglich ausgeführt.

Im Kassenprofil können mit der neuen Option „Zeige nur Geldscheine für Barzahlarten an“ die Münzentasten im Zahlungsstatus ausgeblendet werden.

Dadurch haben die restlichen Tasten mehr Platz und werden größer dargestellt.

Da Kundenbestellungen häufig mit Abholzeit in der Zukunft gesucht werden müssen, haben wir beim Datumsfilter diese beiden Optionen hinzugefügt. Das gilt sowohl für die Liste der Kundenbestellungen als auch für die beiden Berichte „Zusammenfassung Kundenbestellung“ und „Detaillierte Zusammenfassung Kundenbestellung“.

Bisher war nur mit oder ohne QR-Code auswählbar. Jetzt kann man auch nur den QR-Code aufdrucken lassen und Paltz auf dem Bon sparen.

Die Einstellung wird im Bonlayout getroffen. Wählen Sie dazu einfach im Feld „Darstellung der Fiskaldaten auf dem Beleg“ die gewünschte Option aus.

Die Werte für PIN und PUK, die die Kasse verwendet, werden jetzt nach der Kopplung im Verkaufspunkt angezeigt.

Im Kassenprofil können für die Schritte „Buchen der 1. Position“ und „Öffnen eines nicht-leeren Beleges“ externe Systemaufrufe hinterlegt werden. Diese werden dann durch die Schritte an der Kasse automatisch aufgerufen.

Der Barcode der Belegnummer wird nun auch bei über das KORONA.studio (Backoffice) nachgedruckten Belegen ausgegeben. Ebenso ist der Barcode auch auf dem digitalen Beleg zu finden.

Es wird bei Textfeldern ein X ganz rechts angezeigt. Damit kann der Inhalt direkt gelöscht werden.

In der Tastenkonfiguration und beim Bearbeiten eines Tastenlayouts können Sie nun die Ansicht der Einstellung Ihrer Kasse anpassen.

Die Auswahl finden Sie auf der rechten Seite des Formulars.

Die Kundenliste kann nach dem Erstelldatum und dem Datum des letzten Beleges (letzter Kontakt) gefiltert werden.

Es werden nun Belege die ausschließlich Kontenbuchungen (z.B. Wechselgeld) enthalten in der Anzahl der Kunden nicht mehr berücksichtigt.

Bisher war es nur möglich, für einen Artikel die Filialpreise in allen Orgs aufzulisten und zu bearbeiten.

Mit der neuen Auswertung Filialpreise können Sie für eine Org die Filialpreise für alle Artikel auflisten. Bei Bedarf kann die Liste durch Schlagwörter eingeschränkt werden.

Das beste an dieser Liste ist, dass sie als Excel oder PDF exportiert werden kann. So können Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen und Ihre Filialpreise durch einen Import im Datenaustausch mit weniger Aufwand als bisher anpassen.

Mit dem neuen Filterparameter „Nur Verkäufe mit Preis“ kann der Managementbericht von allen Verkäufen bereinigt werden, die mit 0€ zu Buche schlagen und so mitunter weniger interessant sind.

Mit der Option „Lieferantenpreise“ in den Datenaustausch-Widgets Excel und CSV können nun die Artikeldaten inklusive der Lieferantendaten der Artikel exportiert werden.

Sie können nun gezielt eine Auswahl an Artikeln exportieren. Öffnen Sie dazu die Artikelliste, aktivieren Sie die Filter und stellen die Filterparamater wie gewünscht ein. Danach wählen Sie unter Mehr den Export per CSV oder XLSX.

Subartikel können nun in der Massenbearbeitung von mehreren Artikeln entfernt werden.

Wenn für viele Artikel ein Lieferant wegfällt, kann dieser nun per Massenbearbeitung entfernt werden.

Beim Druck der Preis- und Regaletiketten können die Artikel ohne Preis für die gewählte Preisliste ausgeschlossen werden. So werden nur Etiketten gedruckt, die auch benötigt werden.

Setzen Sie dafür einfach das Häkchen bei „Nur Artikel mit Preis“.

Artikel, die aus diversen Gründen von einem Rückruf betroffen sind, können über eine neue Funktion „Verkaufssperre“ vom Verkauf ausgenommen werden.

Setzen Sie dazu einfach den Status des Artikels von Aktiv auf Verkaufssperre. Das ist sowohl im Einzelartikel als auch über die Massenbearbeitung möglich. Ebenso kann per Custom Import die Eigenschaft (0 = aus und 1 = an) importiert werden.

Die Artikelliste wurde dementsprechend auch um einen Filter erweitert. Da in der Konfiguration die Verkaufssperre und Sperrung unter Status eingestellt werden, wurde der Filter „Gesperrt“ entfernt und unter dem Filter „Artikelstatus“ mit der Verkaufssperre zusammengeführt. Außerdem wird in der Spalte „Aktiv“ der Status der Artikel durch Symbole angezeigt.

Weitere Informationen

Mit dem neuen Filter können gezielt die Artikel gesucht werden, denen noch kein Artikelcode zugeordnet wurde.

Wenn versucht wird einen Artikel zu löschen, der noch in Couponaktionen verwendet wird, erscheint ein Hinweis. Über diesen gelangt man zu einer gefilterten Liste der betroffenen Couponaktionen.

Beim Durchpreisen kann nun der Preis automatisch um einen Prozentsatz erhöht oder verringert werden, wie es bisher auch beim Preisimport schon möglich war.

Sobald Sie in ein Preiseingabefeld klicken, werden Ihnen die Marge und der Aufschlag angezeigt.

Die Gebinde zum Verkauf von z.B. Getränkekästen können nun inklusive Preis per CSV und Excel im Datenaustausch importiert werden. Weitere Informationen

Zusätzlich zu Melde- und Maximalbestand kann jetzt auch der Regalplatz für einen Artikel im Lager eingetragen werden.

Die Lieferadresse der bestellenden Organisationseinheit wird beim Versand automatisch an die Mail angehängt. Durch Anzeige der Lieferadresse im bearbeitbaren Text der Warenbestellmail wurde die Lieferadresse doppelt gesendet.

Jetzt wird nur noch die automatisch angehängte Lieferadresse gesendet. Die Lieferadresse kann im Warenbestellformular im Bereich „Details“ je Bestellung bearbeitet werden.

In den Bestellungen können die Mengen nun etwas genauer eingegeben werden, um möglichst alle Anwendungsfälle abzubilden. Es sind nun also auch Mengen wie 0,355 möglich.

In der Auswahl der Begründungen am Posten können nun noch „Eigenbedarf“ und „Umbuchung“ ausgewählt werden.

Mit der Funktion Mengen auf 0 kann ein Wareneingang nun wieder zurückgesetzt werden. Dabei werden nur die Positionen genullt die seit dem letzten Speichern nicht geändert wurden.

In der Auswertung kann nun nach den Artikelschlagwörtern gefiltert werden. Dabei ist es möglich mehrere Schlagwörter zu verwenden, um die Ergebnisliste zu erweitern. Das heißt die angegebenen Schlagwörter werden mit ODER verknüpft.

Bisher konnten nur Faktura-Rechnungen per E-Mail direkt aus dem Backoffice versendet werden. Nun ist das auch für Angebote, Ausleihen und Lieferscheine möglich.

Somit kann die Kundenbestellung noch einmal angepasst und dann ein neuer Lieferschein erstellt werden.

Bisher wurde auf jeder Rechnung eine Anzahlung ausgewiesen sobald im Account ein Anzahlungskonto angelegt war. Jetzt wird sie nur noch ausgewiesen, wenn in der Rechnung tatsächlich eine Anzahlung eingegeben wurde.

Wenn eine LAN-TSE verwendet wird, kam es zu langen Wartezeiten bei Netzwerkstörungen. Diese wurden beseitigt.

Für das Gebinde wird am Artikel jetzt der Gesamtpreis angegeben, statt wie bisher der Einzelpreis. Dadurch können nun Sonderpreise für Kästen oder Mehrpacks besser abgebildet werden.

Wenn zwischendurch ein Kassensturz durchgeführt wurde, wurde der eingegebene Istbestand auf den Istbestand beim Tagesabschluss angerechnet. Mit der nächsten Kassenversion passiert das nicht mehr.

Wenn man eine Kundenbestellung zum Bezahlen auf den Beleg holt, wird nun die Bestellnummer als Auftragsnummer gesetzt.

So sehen Sie in der Belegliste sofort den Zusammenhang zur Kundenbestellung.

Auf dem Beleg der Kundenbestellung wird der Wert im Feld Firma am Kunden angezeigt, um die Kundenbestellung auch ohne Kundenname identifizierbar zu machen.

Ist die Option „Erzwinge geschlossene Geldlade“  aktiviert, wird die Wechselgeldanzeige vergrößert angezeigt.

Wenn an der Kasse ein Kunde angelegt wird, z.B. über die Kundensuche, kann nun auch das Geburtsdatum erfasst werden.

Um Artikel anzuzeigen die durch die Kombination mehrerer Schlagwörter gefiltert angezeigt werden sollen, legen Sie nun die gewünschten Schlagwörter untereinander auf eine einzige Taste.

Mit einer eigenen Bar-Zahlart kann eine Barauszahlung für den Kunden auf den Beleg gebucht werden, die der Kunde dann per EC oder Kreditkarte begleicht.

An der Zahlart müssen Zahlungsservice Bar und die Option „Auszahlung“ aktiviert werden. Dabei können ein maximaler Auszahlungsbetrag und eine Mindestbelegsumme eingestellt werden.

Die Kasse nutzt dann die im Kartenterminal speziell dafür vorgesehene Funktion. Die Auszahlung muss vom Terminal und vom Zahlungsanbieter unterstützt werden.

Bisher wurden die Belege im Belegarchiv nach Belgnummer sortiert, was gerade im Zusammenhang mit geparkten Belegen mitunter unpraktisch ist. Daher werden die Belege nun nach Abschlusszeit sortiert, wobei der zuletzt abgeschlossene Beleg ganz unten steht.

Wenn an der Kasse die Suche nach Kundenbestellungen geöffnet wird, zeigt die Kasse immer maximal 20 Ergebnisse an. Ist die gesuchte Kundenbestellung nicht dabei, müssen die Suchparamter eingeschränkt werden.

Nun kann der Combase-Support die Anzahl der Ergebnisse einstellen.

Diese Einstellung gilt nicht nur für Kundenbestellungen, sondern auch für Ausleihen, Angebote und Lieferscheine.

Mit der Onlinefunktion Kunde kann nun ein Kunde angelegt werden. Rufen Sie einfach die Funktion auf während noch kein Kunde auf dem Beleg gesetzt ist.

Wenn Sie vor Aufruf der Onlinefunktion eine Nummer eingeben, wird diese als neue Kundennummer verwendet. Ohne Eingabe einer Nummer verwendet das Kassensystem die nächste freie Nummer.

Unser SCO unterstützt nun auch die Sonderpreise und Couponaktionen. Dabei werden auch die Nummernkreisfunktionen genutzt.