Release Notes KORONA JUNIPER

In den Kundendaten können Sie nun auswählen, ob die gespeicherte E-Mail-Adresse automatisch für den digitalen Belegversand verwendet werden soll.

So entfällt die wiederholte Eingabe der E-Mail für Ihre Stammkunden. Für jeden Kunden muss die Option einzeln aktiviert werden.

Am Kunden kann eine externe Referenz, z.B. eine Kundennummer aus einem Drittsystem, hinterlegt werden. Dieser Eintrag wird nun auf dem Faktura-Rechnungs-PDF aufgeführt. Ist das Feld beim Kunden leer, wird die ganze Zeile im PDF ausgeblendet.

Außerdem ist die externe Referenz nun als Filter in der Kundenliste nutzbar.

Um Sie bei den neuen 2G- bzw. 3G-Regeln in Ihren Geschäften zu unterstützen, können Sie nun die digitalen Zertifikate Ihrer Kunden direkt an der Kasse scannen und überprüfen. Die Zertifikate werden in Form eines QR-Codes z.B. in der CORONA-Warn-App, der CovPass-App und anderen europäischen COVID-Apps angezeigt.

Mit dem Scanner Ihrer Kasse scannen Sie einfach den QR-Code vom Handy des Kunden. Die Kasse zeigt Ihnen dann, ob das Zertifikat gültig ist und Ihren Anforderungen entspricht.

Die Konfiguration ist auch denkbar einfach. Sie öffnen die Koronacloud und fügen unter Einstellungen > Datenaustausch das neue Widget COVID-19 Check mit Hilfe des Schlüsselwortes covidcheck hinzu. Jetzt stellen Sie ein, ob in Ihrem Geschäft 1G, 2G oder 3G erlaubt ist und speichern die Einstellung mit einem Klick auf Aktualisieren. Zum Schluss aktualisieren Sie an Ihrer Kasse die Stammdaten und starten die Kasse einmal neu. Ab jetzt können Sie die COVID-Apps scannen.

Seit Beginn dieses Jahres ist es Pflicht, dass Sie einen DSFinV-K-Export im Falle eine Prüfung bereitstellen können. Diesbezüglich bekamen Sie von uns bereits E-Mails.

Jetzt haben wir das Widget unter Einstellungen > Datenaustausch in allen Accounts eingeblendet. Bitte nutzen Sie die Prüffunktion des Widgets, um sicherzustellen, dass Ihre Stammdaten vollständig sind und der Export reibungslos möglich ist.

Zusätzlich zu unseren bekannten Preislisten und Filialpreisen gibt es nun die Sonderpreise am Artikel. So können Sie nun zeitlich begrenzte Aktionspreise ganz individuell pflegen.

Unter Verkauf > Sonderpreiskonfigurationen legen Sie fest wie lange und in welchen Filialen die Sonderpreise gelten. Am Artikel hinterlegen Sie dann nur noch den Preis. Dabei können Sie sogar nach Menge gestaffelte Preise verwenden.

Die Sonderpreise können natürlich auch per APIv3 importiert werden.

Für diese Funktion benötigen Sie das Plus-Paket.

Warnung bei selber Couponnummer in mehreren Aktionen

Wenn Sie in einer Couponaktion eine externe Couponnummer eingeben, die bereits in einer anderen Aktion verwendet wird, gibt die Koronacloud Ihnen nun eine Rückmeldung dazu.

Damit ist die mehrfache Verwendung aber weiterhin möglich. Es handelt sich nur um eine Hinweismeldung.

Exklusive Rabatte*

Unsere Kasse unterscheidet nun, ob ein Rabatt mit anderen Rabatten kombiniert werden kann oder exklusiv ist. Bei exklusiven Rabatten wird dem Kunden der höchste Rabatt gewährt. Außerdem werden alle die Aktion auslösenden Artikel sowie die rabattierten Artikel für andere Aktionen gesperrt. Auch das gilt nur bei exklusiven Aktionen.

Die Einstellung Exklusiv finden Sie als Stern-Symbol am Kasten Benefit.

Es war bisher bereits möglich in einem einzigen Kassenprofil die Gerätekonfigurationen, auch mit kassenspezifischen Parametern, für mehrere Kassen zu hinterlegen, z.B. IP-Adressen für Kartenterminals, oder IDs je Kasse für Zahlungsanbieter. Wenn die Anzahl an Kassen größer ist, wird das im Kassenprofil aber schnell unübersichtlich.

Deshalb wurden die Gerätekonfigurationsvariablen eingeführt. Im Kassenprofil ordnen Sie die Variable am entsprechenden Gerät dem jeweiligen Schlüssel zu. Außerdem geben Sie einen Standardwert an.

In der Konfiguration des Verkaufspunkts (Verkauf > Verkaufspunkte) können Sie dann je Kasse einen individuellen Wert für die Variable angeben. Wenn Sie keinen Wert angeben, verwendet die Kasse den im Kassenprofil angegebenen Standardwert.

In diesem Zuge wurde die Auswahl der Fiskalisierung ebenfalls vom Kassenprofil an den Verkaufspunkt verlegt.

Wenn Sie je Kasse ein Kassenprofil verwenden, benötigen Sie keine Gerätekonfigurationsvariablen.

Nähere Informationen dazu finden Sie im Beitrag Gerätekonfiguration

Die Auswahl der Fiskalisierungsschnittstelle erfolgt nun nicht mehr im Kassenprofil sondern in der Kassenkonfiguration unter Verkauf > Verkaufspunkte.

Auf dem Beleg wird die Transaktionsnummer einzeln aufgeführt.

TSE Backup Paket

Mit dem neuen Paket TSE Backup können Sie ein automatisches Backup Ihrer TSE-Daten buchen. Die Daten werden dann täglich in einem Cloud-Speicher gesichert und Sie sind vor einem Datenverlust bei Beschädigung der TSE geschützt.

Unter Verkauf > Verkaufspunkte > Fiskaleinheiten finden Sie den Button TSE Backup. In dieser Liste können Sie die bisherigen Backups einsehen und herunterladen.

Fiskaly

Am Verkaufspunkt steht im Feld Fiskalisierung nun auch die Fiskaly-TSE zur Auswahl. Um sie zu verwenden, benötigen Sie das neue Paket fiskaly und wählen im Verkaufspunkt die Fiskalisierung Deutschland TSE fiskaly aus. Prüfen Sie vorher unbedingt Ihre DSFinV-K-Stammdaten im DSFinV-K-Widget unter Einstellungen > Datenaustausch.

Die Fiskaly-TSE kann nur aktiviert werden, wenn Ihr Account bereits im Livemodus ist.

Wechselgeldein- und auszahlungen wurden bisher wie normale Buchungen auf dem Kundendisplay angezeigt. Aus Sicht der Sicherheit ist das natürlich sehr ungünstig. Daher gibt es nun am Konto die Option Buchung auf Kundendisplay anzeigen.

Alle bereits vorhandenen Konten behalten das bisherige Verhalten. An Konten, die Sie nicht mehr auf dem Kundendisplay anzeigen möchten, deaktivieren Sie die Option.

Hinweis: Sie müssen Ihre Kundendisplaykonfiguration (Einstellungen > Kundendisplays) einmal speichern und an der Kasse die Stammdaten aktualisieren, damit die neue Funktion an der Kasse funktioniert.

An den Zahlungsmethoden kann nun ein zulässiger Maximalbetrag hinterlegt werden, um eventuelle gesetzliche Einschränkungen einzuhalten.

Das Feld kann auch per APIv3 gesetzt werden.

Die am Artikel unter Weitere Informationen hinterlegbaren Eigenschaften werden nun beim Artikelexport in den Widgets für Excel- und CSV-Export mit exportiert.

Die Spalten werden mit den Werten 0 für deaktiviert und 1 für aktiviert exportiert.

Der Minimal- und Maximalpreis, die Mengenstückelung und der Gebindeinhalt werden weiterhin nicht exportiert.

Der Artikeltext Hersteller, der mit dem Release KORONA OAK eingeführt wurde, steht nun auch im Custom-CSV/Excel-Import zur Verfügung.

Sie finden die Artikeltexte in der Kategorie Artikel.

Der durchschnittliche Einkaufspreis wird nun nur noch zur Eingabe angeboten, wenn der Haken bei Ø Einkaufspreis bearbeiten gesetzt ist. So ist das Formular nun etwas übersichtlicher.

In der Bestandsanpassung kann nun bei jeder Position eine eigene Begründung hinterlegt werden. Dabei haben Sie die Wahl zwischen folgenden Begründungen:

• Keine Angabe
• Anderer Grund
• MHD abgelaufen
• Diebstahl
• Bruch

Am Lieferanten können Sie nun die Lieferkonditionen in einem eigens dafür eingefügten Feld eingeben. Diese Information wird in der Warenbestellung angezeigt, sodass Sie immer im entscheidenden Moment informiert sind.

Man kann nun in der Liste der Filialbestellungen unter Mehr > PDF für alle aufgelisteten Filialbestellungen gesammelt ein PDF erstellen.

Wenn man viele Filialbestellungen, z.B. als Lieferschein, ausdrucken muss, ist diese Funktion eine echte Zeitersparnis. Sie nutzen einfach die Filter, um nur die benötigten Filialbestellungen zu sehen und erstellen dann das PDF.

Bisher wurden bei der Erstellung eines Wareneingangs aus einer Bestellung alle Positionen übernommen, unabhängig davon, ob sie schon mit einem anderen Wareneingang erfasst worden waren. Diese Positionen wurden dann nur mit der Menge 0 eingefügt.

Jetzt werden die Positionen der Bestellung, die schon durch andere Wareneingänge vollständig als geliefert erfasst wurden, nicht mehr in den neuen Wareneingang übernommen, wenn der Haken bei Nur fehlende Items hinzufügen gesetzt ist.

Die Kasse erlaubt nun sowohl beim Buchen als auch bei einer Mengenänderung keine Mengen = 0 mehr.

Der Bericht wurde um einen Filter und neue Gruppierungsmöglichkeiten ergänzt.

Zum einen ist nun das Filtern nach der Sparte am Posten möglich.

Zum anderen kann der Bericht nun außer nach Warengruppe auch nach Warengruppe & Artikel (entspricht der alten Einstellung Artikel auflisten), Warengruppe & Sortiment und Warengruppe & Sparte gruppiert werden.

Verbuchen von Inventuren

Per APIv3 angelegte Inventuren konnten bereits automatisch verbucht werden, da die entsprechenden Felder auch über die APIv3 gesetzt werden konnten.

Jetzt können Inventuren über die APIv3 auch manuell verbucht werden. Dazu wurde die Methode book ergänzt.

Rabattfähigkeit*

Per PluginAPI der Kasse kann nun die Rabattfähigkeit eines Artikels abgefragt werden.

Anzahlungen für Kundenbestellungen

Bisher konnten Kundenbestellungen über die APIv3 nur ohne Anzahlung erstellt werden. Jetzt können mit der Funktion deposit auch Anzahlungen beim Erstellen übergeben und nachträglich hinzugefügt werden.

Abschließen von Warenbestellungen

Warenbestellungen konnten bisher über die APIv3 nur verbucht werden.

Jetzt können Warenbestellungen über die APIv3 auch abgeschlossen werden. Dazu wurde die Methode finish ergänzt.

 

Weitere Details finden Sie nach dem Update der Koronacloud unter KORONA.cloud API.

Mit dem neuen Release stellt unser Partner mapAds ein neues Widget zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Produkte Kunden in Ihrer unmittelbaren Nähe online präsentieren können.

Dazu nutzt mapAds die Barcodes und Preise Ihrer Produkte und macht diese in der Google-Suche, auf Facebook und Instagram und in YouTube auffindbar. Dem Kunden wird so eine lokale Alternative zum Online-Handel gezeigt und bringt sie zurück in Ihren stationären Handel.

Sie können kostenlos starten, installieren Sie einfach das Widget und registrieren Sie sich bei mapAds. Mehr Informationen finden Sie unter https://mapads.net/korona

Unter Einstellungen > Datenaustausch fügen Sie das Widget mit dem Stichwort mapads hinzu. Mehr dazu finden Sie in unserem Beitrag MapAds.

In der Auswertung Verkäuferumsatzbericht ist nun mit der Option Kassierer als Verkäufer behandeln eine gemischte Auswertung möglich.

Wenn Sie die Option aktivieren, werden Posten mit gesetztem Verkäufer diesem zugeordnet und Posten ohne Verkäufer dem Kassierer als Verkäufer zugeordnet. Dabei werden allerdings nur Belege berücksichtigt die mindestens einen Posten mit Verkäufer haben.

Der Filter Schlagwörter macht nun eine gezielte Auswertung z.B. bezüglich Aktionsartikeln möglich.

Außerdem werden im Bericht die Anzahl Belege, der Durchschnittsumsatz (Netto) und die Belegrabatte (Netto) zu jedem Verkäufer angegeben.

Auf dem Bon kann nun die Gesamtzahl der gebuchten Artikel ausgegeben werden. Dazu setzen Sie den Haken bei Zeige Artikelanzahl im Bonlayout.

Diese Einstellung wird auch bei der PDF-Rechnung, die für einen Kassenbeleg im Backoffice erstellt werden kann, berücksichtigt.

Bisher stand immer der Zusatz Kopie auf dem Ausdruck, wenn ein Beleg über das Belegarchiv nachgedruckt wurde.

Wenn beim Abschließen eines Belegs der Belegdruck deaktiviert war, kann er nun im Original nachträglich gedruckt werden. Jeder weitere Ausdruck enthält wieder den Zusatz Kopie.

Wir haben die Platzaufteilung in der Fakturarechnung etwas verbessert, sodass die Artikelbezeichnung jetzt mehr Platz hat.

Außerdem wurde unnötiger Freiraum zwischen dem Rechnungsblock und dem Lieferscheinblock entfernt.

Für die Selbstbedienungskasse haben wir unseren bewährten digitalen Beleg nun auch nutzbar gemacht.

Hier gilt wie bei der normalen Kasse, im Kassenprofil muss die Option Digitaler Kassenbon aktivert werden. Dann kann der Kunde nach dem Abschließen des Beleges auswählen, ob er den Beleg drucken, den QR-Code anzeigen oder ohne Beleg abschließen möchte. Nach 30 Sekunden kehrt die Kasse automatisch zum Startbildschirm zurück.

Wir heben das Artikelpopup auf ein neues Level!

Mit den neuen Verifizierungen (Menü Einstellungen) können Sie für jeden beliebigen Artikel eine Kassiererabfrage nach Ihren Bedürfnissen definieren. Es stehen Ihnen dabei vier Typen zur Auswahl:

1. Altersgrenze (Der Kassierer muss das Geburtsdatum des Kunden eingeben und bekommt eine von Ihnen festgelegte Meldung, wenn es nicht dem Mindestalter entspricht)
2. Ja oder Nein (Der Kassierer bekommt eine von Ihnen festgelegte Meldung, wenn er als Antwort Nein wählt)
3. OK
4. Optionsauswahl (Sie legen die Antwortoptionen fest)

Der Artikel wird nur nach erfolgreicher Verifizierung auf den Beleg gebucht. Diese wird am Beleg gespeichert.

Auswertungsmöglichkeiten werden mit den nächsten Releases ergänzt.

Wenn Sie Gutscheine aus unserem Voucher-Paket verwenden, können Sie diese nun auch in großer Stückzahl an der Kasse erstellen. Dazu benötigen Sie nur eine Gutscheindefinition ohne vordefiniertes Guthaben oder mit manueller Nummerneingabe. Dadurch gelangen Sie in das Gutschein-Erstellen-Formular, in dem es das neue Eingabefeld Anzahl Gutscheine gibt. Damit können Sie bis zu 400 Gutscheine in einem Schritt erstellen.

Beim Stornieren werden nun alle auf dem Beleg gebuchten Gutscheine aufgeführt und müssen nur noch per Antippen ausgewählt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Beitrag KORONA.voucher.